Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 02.09.2025/Pykälä 42

Ympäristöterveyslautakunta 02.09.2025 § 42

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-heinäkuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 25.8.2025) on 12,9 %, tasaisen tahdin ollessa 58,3 %. Toimintakate on 149 280 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024.

Toimintatuottojen toteuma on 77,3 % ja toimintakulujen 55,0 %.

Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2025 (ulkoiset ja sisäiset):


Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.7.2025 (ulkoiset):


Toimintatuottoja mm. elintarvikelain ja eläinlääkintähuollon osalta on kertynyt reilusti yli arvion sekä enemmän kuin edellisenä vuotena. Yhteistoimintamaksuosuuksista on laskutettu kolme erää neljästä. Muut toimintatuotot sisältävät AVIn maksamat eläinlääkintähuollon valvontatehtävistä aiheutuneiden kustannusten korvaukset.  
Palvelujen ostot-tiliryhmässä on muutamia yksittäisiä pieniä tiliylityksiä peruskuluissa, mutta kokonaisuus on hyvin alle arviossaan. Materiaalihankintoja ei ole juurikaan tehty, joten aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmän toteuma on 5,5 %.

Toimintakulut (ulk. +sis.):




Toimintakulut kumulatiivinen (ulk. + sis.):


 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------