Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 25.09.2025/Pykälä 143

Tekninen lautakunta 25.09.2025 § 143

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-elokuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 14.9.2025) on 75,6 %. Toimintakate on parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024. Tasaisen tahdin taulukolla elokuun käyttö olisi 66,6 %.

Teknisen toimen tammi-heinäkuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 63,1 % ja toimintakulujen 59,9 %.

Elokuun tapahtumia:

Tuottoihin kirjautunut EU:n maito- ja hedelmätuki Ruoka- ja siivouspalveluille. Myyntituottoja kertynyt arvioitua enemmän edelleen mittarivuokrista ja vesi- ja jätevesimaksuista.

Tuntipalkat arvioon nähden ylittyneet, mutta edelliseen vuoteen verrattuna samalla tasolla. Ylitys johtuu päivystysluonteisista töistä. Pilaantuneet maat-kustannuspaikalle Länsi-Uudenmaan Vesi -konsultointi. Muutoin normaaleja päivittäiskustannuksia ja toiminta on pysynyt talousarvion raameissa.

 Kokonaisuus huomioiden on oletettavaa että tekninen lautakunta pysyy hyvin talousarviossa. Epävarmuustekijänä talouden osalta on mahdollisesti aikainen talvi ja sen myötä tulevat lumenaurauskustannukset, jotka voivat aiheuttaa merkittäviä lisäkuluja.

Teknisen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2025 (ulk. + sis.):



Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2025 (ulk.):



Toimintatuotot ja -kulut (ulk. + sis.):



Teknisen toimen palveluiden ostot tileittäin (ulk.):



Teknisen toimen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):




Teknisen toimen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk. + sis.):



Vesilaitoksen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2025 (ulk. + sis.):



Investointien toteumaerittely 1.1. – 31.8.2025:



 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi
 

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------