Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 25.09.2025/Pykälä 144

927/02.02.00/2025

Tekninen lautakunta 25.09.2025 § 144

 Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai netto määräisenä. Lohjan kaupungissa määrärahaksi on vahvistettu toimialakohtainen toimintakate. Investoinneissa käytetään bruttoperiaatetta.

Teknisen lautakunnan alaisessa toiminnassa on valmisteltu vuoden 2026 talousarvioesitys kaupunginhallituksen antamien laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvioesitys sisältää toiminnan laajuutta kuvaavat tekijät, toiminnallisten muutosten kuvauksen sekä kaupungin strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvioesitys sisältää voimassa olevien vakanssien henkilöstökustannukset sekä ulkoiset toimintatuotot ja -kulut, joissa on huomioitu kustannuskehitys.

Taloudellisena tavoitteena valmistelussa on otettu huomioon kaupungin taloudelle asetettu vuosikatetavoite. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty hyväksytyn kaupunkistrategian kärkien mukaisena. Talousarviossa pysymisen osalta kriittisenä tekijänä nähdään kiinteistön ylläpitokustannusten vähentäminen suunnitellusti purkamalla ja myymällä rakennuksia.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi
Tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio(at)lohja.fi
 

Liite Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan talousarvioehdotus 2026 

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää osaltaan hyväksyä Kaupunkirakenne-toimialaan kuuluvan Teknisen toimen tulosalueen talousarvioehdotuksen 2026 edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Käsittely

Tekninen korjaus Teknisenä korjauksena esittelijä kaupunrakennejohtaja muutetaan tekninen johtaja.
Teknisenä korjauksena liitteen sivulle 11 Merkittävät investoinnit 15,3 milj. euroa korjataan 15,7 milj. euroa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

Käsittely Hallintopäällikkö Maria Pernu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyyn jälkeen klo 16.19.

Tiedoksi Kaupunginhallitus 

------------------------------------