Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 24.09.2025/Pykälä 120

Kaupunkikehityslautakunta 24.09.2025 § 120

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-elokuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 14.9.2025) on 51,7 %. Tasaisen tahdin taulukolla elokuun käyttö olisi 66,6 %.

Kaupunkikehityksen tammi-elokuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 91,4 % ja toimintakulujen 64,2 %.

Elokuun tapahtumia:

Toimintatuotot:

Tuottoja on kertynyt edelleen hyvin matkailupalveluista, rakennusvalvontamaksuista, maankäytön palveluista että lohkomiskuluista sekä maanvuokrista.

Toimintakulut:
Vastaavasti maa- ja vesialueiden vuokrakulut ovat hieman ylittyneet arviosta.
Ympäristö- ja lupapalveluissa sairausvakuutuskorvaukset ovat nousseet huomattavasti pitkistä poissaoloista johtuen.
Ympäristönsuojelun kaikki yhteistoimintaosuudet on tälle vuodelle maksettu. Ilmoituskulut ovat ylittyneet arviosta.
Elinkeinopalveluiden palkkakustannukset ovat hieman koholla johtuen vilkkaasta tapahtumatarjonnasta.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2025 (ulk. + sis.):



Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2025 (ulk.):



Toimintatuotot ja -kulut (ulk.+ sis.):



Kaupunkikehityksen kumulatiiviset toimintakulut kuukausittain (ulk. + sis.):



Kaupunkikehityksen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):



Kaupunkikehityksen toimintojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):

 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------