Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 23.09.2025/Pykälä 126

Sivistyslautakunta 23.09.2025 § 126

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-elokuussa 2025 on arvioitu seuraavassa 15.9.2025 tilanteen mukaisena. Toteumatilanteesta johtuen elokuulta voi puuttua jonkin verran tuottoja ja kuluja. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 66,6 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 63,9 % eli 43,75 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 86,5 % (6,6 milj. euroa) ja toimintakulujen 66,2 % (50,3 milj. euroa). Toimintatuottoja on kertynyt kaikissa tuottolajeissa tasaista vauhtia enemmän. Tukia ja avustuksia (132,7 %) on maksettu pidemmän aikavälin käyttöön ja niissä on eriä, jotka siirtyvät ensi vuodelle. Toimintakuluissa koholla ovat henkilöstökulut (67,9 %), jota osaltaan selittää kesäkuussa maksetut lomarahat. Toteumaa nostaa myös varhaiskasvatuksen henkilöstökulut, jotka ovat ylittymässä koko vuoden osalta.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-elokuussa 2025:

- Varhaiskasvatus 66,6 % (ilman projekteja 66,0 %)
- Perusopetus 63,0 % (ilman projekteja 62,9 %)
- Sivistyksen yhteiset 59,2 % (ilman projekteja 61,0 %)

Huomioiden ulkoiset ja sisäiset erät, lautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-elokuussa on 63,7 %. Lautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossa koko vuoden osalta.

Oheismateriaali - talousarvion toteuma 1.1.-31.8.2025.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------