Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 15.10.2025/Pykälä 163

Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen 3. vuosineljänneksellä vuonna 2025 / Tekninen lautakunta

103/02.02.00/2024

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2025 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Teknisen toimen tammi-syyskuun (ulkoiset, tilanne 6.10.2025) toimintatuottojen toteuma on 68,5 % ja toimintakulujen 67,1 % ja toimintakatteen 66,1 %. Teknisen toimen toimintakate on 8,9 %-yksikköä alle tasaisen käytön (75 %).

Toimintatuottoja on kertynyt EU:n maito- ja hedelmätuki Ruoka- ja siivouspalveluille. Myyntituottoja kertynyt arvioitua enemmän edelleen mittarivuokrista ja vesi- ja jätevesimaksuista.

Toimintakuluissa verottajalle ilmoitettujen urakoiden sekä vakuutusmaksujen määrä on arvioitua suurempi.

Kokonaisuudessaan Tekninen toimi on pysynyt talousarviossaan tämän hetkisen tilanteen mukaan.

Liitteessä on esitetty samat tiedot ulkoisten erien osalta tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 3. vuosineljänneksellä.