Työllisyys- ja elinkeinolautakunta
Pöytäkirja 23.09.2025/Pykälä 50

Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen / elokuu

103/02.02.00/2024

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan tammi-elokuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 14.9.2025, kirjaukset osittain kesken) on 56,3 %, tasaisen tahdin ollessa 66,6 %.

Toimintatuottojen toteuma on 71,6 % ja toimintakulujen 58,8 %.

Työllisyysalueen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2025 (ulk. + sis.):



Tilierittely palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset ja muut kulut (ulk. + sis.):



Toimintakate kustannuspaikoittain / toiminnoittain:


Avustukset ja sakkomaksut:



Karkkila:


Elokuun tapahtumia:

Maksutuottoihin kirjattu Karkkilan elokuun maksuosuus.

Toimintakulut jääneet alle arvion. Palvelujen ostot tiliryhmässä kolme tiliä ylittynyt ennakoimattomien kulujen sekä tiliöintien vuoksi (tietoliikenne- ja ict-ratkaisut, ravitsemuspalvelut). Avustukset sisältävät starttirahoja sekä harkinnanvaraisia kulukorvauksia.