Työllisyys- ja elinkeinolautakunta
Pöytäkirja 23.09.2025/Pykälä 51

103/02.02.00/2024

Työllisyys- ja elinkeinolautakunta 23.09.2025 § 51

 Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai netto määräisenä. Lohjan kaupungissa määrärahaksi on vahvistettu toimialakohtainen toimintakate. Investoinneissa käytetään bruttoperiaatetta.

Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan alaisessa toiminnassa on valmisteltu vuoden 2026 talousarvioesitys laadintaohjeiden mukaisesti. Talousarvioesitys sisältää toiminnan laajuutta kuvaavat tekijät, toiminnallisten muutosten kuvauksen sekä kaupungin strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet.

Talousarvioesitys sisältää voimassa olevien vakanssien henkilöstökustannukset sekä ulkoiset toimintatuotot ja -kulut, joissa on huomioitu kustannuskehitys.

Taloudellisena tavoitteena valmistelussa on otettu huomioon kaupungin taloudelle asetettu vuosikatetavoite. Toiminnalliset tavoitteet on esitetty hyväksytyn kaupunkistrategian kärkien mukaisena.

Talousarvioehdotuksen osalta on huomioitavaa, että talousarvio on työllisyysalueen toinen ja se on laadittu parhaan arvion ja kyseisen päivän tilanteen mukaan ilman edellisten vuosien talousarvio- ja tilinpäätöstietoja.

 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi 

Liite Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan alaisen toiminnan talousarvioehdotus 2026

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päättää osaltaan hyväksyä Kaupunkirakenne-toimialaan kuuluvan Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan alaisen toiminnan talousarvioehdotuksen 2026 edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

Käsittely

Tekninen korjaus Esittelytekstin viimeisen kappaleen sana ensimmäinen korjataan toinen.
Liitteeseen sivulla 4 Tunnusluvut 3700 asiakasta korjataan Asiakkaat Lohja 3642, Karkkila 876; Työttömyysetuuksien rahoitusosuus 5,0 Meur korjataan Lohja 5 M €, Karkkila 1,14 M €.

Päätös Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päätti esityksen mukaan.

Tiedoksi Kaupunginhallitus

------------------------------------