Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 24.09.2025/Pykälä 73

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 24.09.2025 § 73

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin
toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-elokuun 2025 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 60,1 %, toimintakulujen 63,5 % ja toimintakatteen 64,1 % (tilanne 15.9.2025). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 66,6 %.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammi-elokuussa 2025:

- Liikuntatoimi 66,0 %
- Kirjasto 63,9 %
- Kaupunginorkesteri 68,7 %
- Hiiden opisto 55,2 %
- Musiikkiopisto 74,9 %
- Lohjan teatteri 40,6 %
- Museo 48,2 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 65,7 %
- Kulttuuri ja vapaa-aika johto 44,4 %

Huomioiden ulkoiset ja sisäiset erät lautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-elokuussa on 64,6 %. Lautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossa koko vuoden osalta.

Oheismateriaali Talousarvion toteuma 1.1.- 31.8.2025

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Käsittely Puheenjohtaja Noora Kuusisto palasi kokoukseen ennen tämän asian käsittelyn alkua klo 18:12. Varapuheenjohtaja Satu Nybäck poistui kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkua klo 18:12.
 

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------