Ympäristöterveyslautakunta
Pöytäkirja 30.09.2025/Pykälä 52

Ympäristöterveyslautakunta 30.09.2025 § 52

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-elokuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 22.9.2024) on 30,8 %, joka on 35,8 %-yksikköä pienempi kuin tasaisen tahdin taulukolla (66,6 %). Toimintakate on noin 120 000 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024.

Toimintatuottojen toteuma on 79,2 % ja toimintakulujen 62,5 %.

Maksutuottokertymä edelleen erittäin hyvällä tasolla. Kustannuksissa ei erityistä elokuun osalta.



Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2025 (ulkoiset ja sisäiset):


Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2025 (ulkoiset):




Toimintakulut (ulk. +sis.):


Toimintakulut kumulatiivinen (ulk. + sis.):


 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys Ympäristöterveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Ympäristöterveyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------