Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 21.10.2025/Pykälä 87

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 21.10.2025 § 88

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Osavuosikatsauksessa arvioidaan, miten vuodelle 2025 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-syyskuun toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 84,5 %, toimintakulujen 71,9 % ja toimintakatteen 69,6 % (tilanne 14.10.2025). Toimintakate on 5,4 %-yksikköä alle tasaisen käytön (75,0 %). Toimintatuotoissa on tukia ja avustuksia, joita on maksettu pitemmän aikavälin käyttöön ja osa siirtyy ensi vuodelle käytettäväksi. Toimintakuluissa koholla on avustukset, joita maksetaan epätasaisesti vuoden aikana annettujen määrärahojen puitteissa.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 14.10.2025):

- Liikuntatoimi 75,1 %
- Kirjasto 72,2 %
- Kaupunginorkesteri 77,4 %
- Hiiden opisto 47,9 %
- Musiikkiopisto 69,0 %
- Lohjan teatteri 41,2 %
- Museo 55,3 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 88,2 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 56,1 %

Toimintojen/kustannuspaikkojen toteumissa on perinteisesti vaihtelua. Poikkeamaa aikaisempiin vuosiin verrattuna ei ole.

Huomioiden ulkoiset ja sisäiset erät, lautakunnan toimintakatteen toteuma on 70,5 %. Lautakunnan arvioidaan pysyvän tammi-syyskuun käytön perusteella talousarviossa.

Oheismateriaali - Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 3. osavuosikatsaus

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion ja tavoitteiden toteutumisen tiedoksi.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------