Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 05.11.2025/Pykälä 135

Kaupunkikehityslautakunta 05.11.2025 § 135

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2025 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kaupunkikehityksen tammi-syyskuun (ulkoiset ja sisäiset, tilanne 14.10.2025) toimintatuottojen toteuma on 101,6 % ja toimintakulujen 72,9 % ja toimintakatteen 59,7 %. Kaupunkikehityksen toimintakate on 15,3 %-yksikköä alle tasaisen käytön (75 %).

Ajanjaksoon nähden alkuvuosi on sujunut lähtökohtaisesti talousarvion puitteissa. Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan kertyneet jo täysin arvioidusti. Toimintakulut jääneet hieman alle tasaisen käytön.

Seurantajakson heinä-syyskuun osalta maksutuottoja on kertynyt edelleen rakennusvalvontamaksuista ja matkailun tuloista sekä valtion korvauksista kuten kotoutumislain mukaisista laskennallisista korvauksista.

Toimintakulut muodostuvat normaaleista päivittäistoiminnan kustannuksista, jotka ovat pysyneet arvion sisällä. Suurimpia kustannuksia ovat edelleen asiatuntija- ja konsultointipalkkiot, painatus ja ilmoituskulut, matkakulut sekä materiaalikustannukset. Avustus-tilin menokertymää nostaa ennakoimattomina kustannuksina aiempien vuosien palkkatuki- ja starttirahasidonnat.

Liitteessä on esitetty samat tiedot ulkoisten ja sisäisten erien osalta tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 3. vuosineljänneksellä.
 

Liite Kaupunkikehityslautakunta, 3. neljännesvuosiraportti 2025

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä Kaupunkikehityslautakunnan 3. neljännesvuosikatsauksen 2025 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.

Käsittely Yleiskaavoittaja Kaisa Leppikangas poistui kokouksesta klo 14.35 tämän asian käsittelyn alkaessa.

Päätös Kaupunkikehityslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------