Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 19.11.2025/Pykälä 100

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 19.11.2025 § 100

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-lokakuun 2025 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 93,1 %, toimintakulujen  80,0 % ja toimintakatteen 77,6 % (tilanne 12.11.2025). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 83,3 %. Toimintatuottojen tuissa ja avustuksissa on hankkeisiin liittyviä eriä, joista osa siirtyy ensi vuodelle käytettäväksi. Toteumatilanteesta johtuen, lokakuulta voi puuttua jonkin verran tuottoja ja kuluja. Toimintakuluissa koholla on avustukset (87,3 %), joita maksetaan epätasaisesti vuoden aikana annettujen määrärahojen puitteissa.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammi-lokakuu 2025:

- Liikuntatoimi 84,1 %
- Kirjasto 80,2 %
- Kaupunginorkesteri 85,3 %
- Hiiden opisto 54,5 %
- Musiikkiopisto 79,6 %
- Lohjan teatteri 33,7 %
- Museo 63,5 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 92,9 %
- Kulttuuri ja vapaa-aika johto 62,3 %

Toimintojen/kustannuspaikkojen toteumissa on perinteisesti vaihtelua. Poikkeamaa aikaisempiin vuosiin verrattuna ei ole.

Huomioiden ulkoiset ja sisäiset erät lautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-lokakuussa on 78,6 %. Lautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossa koko vuoden osalta.

Oheismateriaali - Talousarvion toteuma 1.1.- 31.10.2025.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Rehtori, Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto Ketola Heidi

Päätösesitys Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Käsittely Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.45.

Päätös Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta päätti esityksen mukaan.

 Kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.45-18.55.

------------------------------------