Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 27.11.2025/Pykälä 156

Sivistyslautakunta 27.11.2025 § 156

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-lokakuussa 2025 on arvioitu seuraavassa 18.11.2025 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 83,3 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 80,7 % eli 55,2 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 103,4 % (7,9 milj. euroa) ja toimintakulujen 82,9 % (63,1 milj. euroa). Toimintatuottoja on kertynyt kaikissa tuottolajeissa tasaista vauhtia enemmän. Tukia ja avustuksia (138,2 %) on maksettu pidemmän aikavälin käyttöön ja niissä on eriä, jotka siirtyvät ensi vuodelle. Toimintakuluissa koholla ovat henkilöstökulut (85,0 %), jota selittää valtaosin varhaiskasvatuksen henkilöstökulut, jotka ovat ylittymässä koko vuoden osalta.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-lokakuussa 2025:

- Varhaiskasvatus 82,5 % (ilman projekteja 81,8 %)
- Perusopetus 79,4 % (ilman projekteja 78,6 %)
- Sivistyksen yhteiset 80,8 % (ilman projekteja 77,7 %)

Huomioiden ulkoiset ja sisäiset erät, lautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-lokakuussa on 82,0 %. Lautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossa koko vuoden osalta.

Oheismateriaali - talousarvion toteuma 1.1.-31.10.2025.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä vs. Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Koivumäki Anu

Päätösesitys Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------