Työllisyys- ja elinkeinolautakunta
Esityslista 09.12.2025/Asianro 4

Työllisyys- ja elinkeinolautakunta 09.12.2025  

Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan tammi-lokakuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 27.11.2025) on 69,3 %, tasaisen tahdin ollessa 83,3 %.

Toimintatuottojen toteuma on 97,4 % ja toimintakulujen 73,9 %.

Työllisyysalueen tuloslaskelma 1.1. – 31.10.2025 (ulk. + sis.):

 

Tilierittely palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset ja muut kulut (ulk. + sis.):


Toimintakate kustannuspaikoittain / toiminnoittain:



Avustukset ja sakkomaksut:

Lohja:



Karkkila:


Lokakuun tapahtumia:

Maksutuottoihin kirjattu Karkkilan kuukausimaksuosuus. Muita tuottoja ei ole kertynyt.

Toimintakulut kokonaisuudessaan jääneet alle arvion. Henkilöstökuluissa vajausta muutamien henkilövaihdosten vuoksi. Suurin osa kustannuksista on aiheutunut asiakkaille hankittavista koulutuksista (mm. muutosturvakoulutus 55+), tulkkauspalveluista sekä matka- ja postituskuluista, vartioinnista, puhtaanapidosta että ict-palveluista.
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Työllisyysaluepäällikkö Kononen Erja

Päätösesitys Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Päätös  

------------------------------------