Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 12.11.2025/Pykälä 185

Tekninen lautakunta 12.11.2025 § 185

Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-lokakuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 4.11.2025) on 91,8 %. Tasaisen tahdin taulukolla lokakuun käyttö olisi 83,3 %.

Teknisen toimen tammi-lokakuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 77 % ja toimintakulujen 73,2 %.

Lokakuun tapahtumia:

Tuottoihin kirjautunut mm. maa- ja vesialueiden vuokria sekä vesilaitoksen mittarivuokria yli arvion.

Kustannuksia kertynyt enimmäkseen tilakeskuksen automaatiopalveluista, vesilaitoksen asiantuntijapalveluista (järjestelmien palvelupyyntöjen kuukausimaksuja, Lohjanjärven yhteistarkkailu, Teutarin kaatopaikan vesien tarkkailu / ympäristölupa, Peltoniemen puhdistamon kuormitustarkkailu), posti- ja kuriiripalveluista sekä jäteveden puhdistuksesta.

Muutoin kirjanpidossa on normaaleja päivittäiskustannuksia ja toiminta on pysynyt talousarvion raameissa.

Kokonaisuus huomioiden on oletettavaa että tekninen lautakunta pysyy näillä tiedoin edelleen hyvin talousarviossa.

Teknisen tuloslaskelma 1.1. – 31.10.2025 (ulk. + sis.):

Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.10.2025 (ulk.):



Toimintatuotot ja -kulut (ulk. + sis.):



Teknisen toimen palveluiden ostot tileittäin (ulk.):



Teknisen toimen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):



Teknisen toimen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk. + sis.):


Vesilaitoksen tuloslaskelma 1.1. – 31.10.2025 (ulk. + sis.):


Investointien toteumaerittely 1.1. – 31.10.2025:


 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys Tekninen lautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi sekä toteaa, että lautakunnan alaisten tulosalueiden tulee seurata talousarvion toteutumista tarkasti, jotta ne pysyvät asetetuissa toimintakatetavoitteissa.

Päätös Tekninen lautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------