Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 26.11.2025/Pykälä 148

Kaupunkikehityslautakunta 26.11.2025 § 148

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-lokakuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 18.11.2025) on 67,5 %. Tasaisen tahdin taulukolla lokakuun käyttö olisi 83,3 %.

Kaupunkikehityksen tammi-lokakuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 115,6 % ja toimintakulujen 82,7 %.

Lokakuun tapahtumia:

Toimintatuotot:

Tuottoja on kertynyt edelleen rakennusvalvontamaksuista 94,5 %, matkailun tuotoista sekä kaavoituksen perimistä maksuista. Tukia ja avustuksia valtiolta on kertynyt joukkoliikenteelle (ELYn tuet), sekä maahanmuuttopalveluille laskennallisina korvauksina.

Toimintakulut:

Kuukausipalkoissa pientä ylitystä, sillä sijaistuksia ja määräaikaisia henkilöitä on jouduttu palkkaamaan pitkien poissaolojen vuoksi. Kustannukset ovat kokonaisuudessaan kuitenkin talousarvion puitteissa, vaikkakin muutamilla yksittäisillä tileillä on ylityksiä, mutta useammalla tilillä on jääty huomattavasti alle arvion. Suurimpina ostopalveluina painatukset ja ilmoitukset, matkustus- ja kuljetuspalvelut sekä asiantuntijapalvelut.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.10.2025 (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.10.2025 (ulk.):



Toimintatuotot ja -kulut (ulk.+ sis.):



Kaupunkikehityksen kumulatiiviset toimintakulut kuukausittain (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):


Kaupunkikehityksen toimintojen toimintakatteiden toteumaprosentit: (ulk. + sis.):

 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------