Ympäristöterveyslautakunta
Esityslista 09.12.2025/Asianro 5

Ympäristöterveyslautakunta 09.12.2025  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-lokakuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 27.11.2025) on 63,0 %, joka on 20,3 %-yksikköä pienempi kuin tasaisen tahdin taulukolla (83,3 %). Toimintakate on 39 709 euroa parempi kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024.

Toimintatuottojen toteuma on 86,1 % ja toimintakulujen 78,1 %. Kustannuksia allokoitunut lähinnä sisäisistä kuluista. Muihin kuluihin kirjautunut lääkejätteen poiskuljetus ja laitteiston huoltokuluja sekä muita normaaleja päivittäistoiminnan kustannuksia. Kalusto- ja materiaalitilit ovat jääneet toistaiseksi vähälle käytölle.

Maksutuotot tiliryhmittäin, suurin osa maksukertymästä on jo tuloutunut.

 

 Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.10.2025 (ulkoiset ja sisäiset):


Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.10.2025 (ulkoiset):



Toimintakulut tiliryhmittäin (ulk. +sis
Toimintakulut kumulatiivinen (ulk. + sis.):


 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------