Tekninen lautakunta
Esityslista 17.12.2025/Asianro 5

Tekninen lautakunta 17.12.2025  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-marraskuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 9.12.2025) on 113,5 %. Tasaisen tahdin taulukolla lokakuun käyttö olisi 91,6 %.

Teknisen toimen tammi-marraskuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 87,5 % ja toimintakulujen 81,8 %.

Marraskuun osalta kirjanpidossa on normaaleja päivittäiskustannuksia ja toiminta kaikilta osin on pysynyt hyvin talousarvion raameissa. Marraskuun kirjaukset ovat osittain vielä kesken.

Kokonaisuus huomioiden on oletettavaa että tekninen lautakunta pysyy näillä tiedoin edelleen hyvin talousarviossa.

Teknisen tuloslaskelma 1.1. – 30.11.2025 (ulk. + sis.):




Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 30.11.2025 (ulk.):




Toimintatuotot ja -kulut (ulk. + sis.):



Teknisen toimen palveluiden ostot tileittäin (ulk.):



Teknisen toimen toimintakulut kustannuspaikoittain (ulk. + sis.):


 

Teknisen toimen kustannuspaikkojen toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk. + sis.):



Ruokapalveluiden kate on raportointihetkellä miinusmerkkinen, koska talousarvio 2025 toimintakate on 116 100 euroa ja marraskuun kate
-326 055 euroa (tuottoja on odotettua vähemmän kuin kuluja). 
Vesilaitoksen tuloslaskelma 1.1. – 30.11.2025 (ulk. + sis.):



Investointien toteumaerittely 1.1. – 30.11.2025:


 

Lisätiedot hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------