Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 11.12.2025/Pykälä 172

Sivistyslautakunta 11.12.2025 § 172

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-marraskuussa 2025 on arvioitu seuraavassa 3.12.2025 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 91,7 %. Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 88,4 % eli 60,5 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 109,6 % (8,3 milj. euroa) ja toimintakulujen 90,5 % (68,9 milj. euroa). Toimintatuottoja on kertynyt kaikissa tuottolajeissa tasaista vauhtia enemmän. Tukia ja avustuksia (141,1 %) on maksettu pidemmän aikavälin käyttöön ja niissä on eriä, jotka siirtyvät ensi vuodelle. Toimintakuluissa koholla ovat henkilöstökulut (93,2 %), jota selittää valtaosin varhaiskasvatuksen henkilöstökulut, jotka ovat ylittymässä koko vuoden osalta. Toteumatilanteesta johtuen, marraskuulta puuttuu jonkin verran tuottoja ja kuluja.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-marraskuussa 2025:

- Varhaiskasvatus 90,1 % (ilman projekteja 89,4 %)
- Perusopetus 86,9 % (ilman projekteja 85,9 %)
- Sivistyksen yhteiset 89,7 % (ilman projekteja 85,3 %)

Huomioiden ulkoiset ja sisäiset erät, lautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-marraskuussa on 89,1 %. Lautakunnan arvioidaan pysyvän talousarviossa koko vuoden osalta.

Oheismateriaali - Talousarvion toteuma

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä vs. sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Koivumäki Anu  

Päätösesitys 
Sivistyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.
 

Käsittely Sivistyslautakunnan jäsenet Mika Eskola ja Tuomo Mäkitalo saapuivat kokoukseen klo 16.02 asian käsittelyn aikana .

Päätös 
Sivistyslautakunta päätti esityksen mukaan.

------------------------------------