Työllisyys- ja elinkeinolautakunta
Pöytäkirja 03.02.2026/Pykälä 4

1345/02.02.02/2025

Työllisyys- ja elinkeinolautakunta 03.02.2026 § 4

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/toimiala) vuoden 2025 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupungin valtuustolle.

Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:
- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaan liittyneet ongelmat
- tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian/talousarvion näkökulmat)
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)
- määrärahan ylitysten selvitykset.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2025 neljännesvuosiraporttien tapaan, jolloin kolmatta (3.) neljännesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.

Tilinpäätöstiedot ovat 23.1.2026 tilanteen mukaiset.

Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2025 käyttötalouden sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot olivat 911 283 euroa, toimintakulut -3 804 774 euroa ja toimintakate -2 893 491 euroa.

Tilinpäätöksen toimintakate oli 82 026 euroa talousarviota parempi (vähemmän).

Ulkoinen toimintakate oli -2 716 295 euroa, sisäinen toimintakate -1 729 euroa.

Talousarvioon ei tehty vuoden 2025 aikana muutoksia.

Toimintatuottoja kertyi hieman arvioitua enemmän mm. kotikuntakorvausten sekä Työllisyysrahaston maksaman tuen vuoksi.

Toimintakulujen osalta henkilöstökulut ylittyivät lomapalkkajaksotuksen sekä tasopalkkajärjestelmään siirtymisen vuoksi. Muiden tiliryhmien osalta käyttö on jäänyt alle talousarvion.

Työllisyysalue on tehnyt vuoden aikana tiivistä yhteistyötä sekä Lohjan että Karkkilan kaupunkien elinvoima- ja maahanmuuttopalveluiden sekä eri toimijoiden kanssa yhteisten toimintatapojen toteuttamiseksi ja parantamiseksi asiakasohjauksen parissa. Työllisyyspalveluiden uravalmentaja on toteuttanut uravalmennusta omana tuotantona, jolloin ostopalveluiden määrää on voitu vähentää.

Koko Kaupunkirakenne-toimialan (Kaupunkikehitys sekä Tekninen toimi  -tulosalueet) toimintakatteen toteuma oli -1 037 304, 19,9 % (ulkoiset ja sisäiset erät). Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma oli
–34 755 018 euroa, 91,4 % ja sisäisten erien osalta 34 033 914 euroa, 103,7 %.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Liite Lohja-Karkkila Työllisyysalueen tilinpäätös ja toimintakertomus 2025

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys

Käsittely Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan jäsen Anni Erolahti liittyi kokoukseen ennen tämän asian käsittelyä klo 17.06.

Päätös

Tiedoksi hallintopäällikkö Pernu, talousjohtaja Lindroos

------------------------------------