Sivistyslautakunta
Esityslista 21.01.2026/Asianro 4

Sivistyslautakunta 21.01.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-joulukuussa 2025 on arvioitu seuraavassa 15.1.2025 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 100,0 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 96,0 % eli 65,8 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on x % (x milj. euroa) ja toimintakulujen 128,5 % (9,8 milj. euroa). Toimintatuottoja on kertynyt kaikissa tuottolajeissa tasaista budjetoitua enemmän. Toimintakuluissa ylittyivät henkilöstökulut (102,4 %), jota selittää varhaiskasvatuksen henkilöstökulut. Toteumatilanteesta johtuen, joulukuulta puuttuu jonkin verran tuottoja ja kuluja.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-joulukuussa 2025:

- Varhaiskasvatus 99,1 % (ilman projekteja 98,9 %)
- Perusopetus 93,6 % (ilman projekteja 92,9 %)
- Sivistyksen yhteiset 97,6 % (ilman projekteja 89,2 %)

Sisäisten erien osalta lautakunnan toimintakatteen toteuma on 101,7 %. Huomioiden ulkoiset ja sisäiset erät, lautakunnan toimintakatteen toteuma on 98,1 %.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 on lautakunnan käsittelyssä helmikuussa.

Oheismateriaali - Talousarvion toteuma

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösehdotus

Päätös

------------------------------------