RSS-linkki
Kokousasiat:https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://dynasty.lohja.fi:443/d10julkaisu/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Sivistyslautakunta
Esityslista 21.01.2026/Asianro 5
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Kokousasia PDF-muodossa
|
Sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelma
927/02.02.00/2025
Sivistyslautakunta 21.01.2026
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.11.2025 § 178 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja vuosia 2027-2028 koskevan taloussuunnitelman.
Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosa muodostuu kullekin toimialalle hyväksytyistä sitovista tavoitteista, seurattavista suoritteista ja tunnusluvuista (palvelutuotteet) sekä arvioiduista toimintatuotoista ja toimintakuluista, joiden erotus muodostaa toimintakatteen.
Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman toimintakatteen, valvoo lautakuntatasolla tavoitteiden toteutumista sekä käyttökatteen toteutumista. Toiminnasta vastaavien toimielimien/toimialojen on tammikuun 31. päivään mennessä hyväksyttävä tarkistetut käyttösuunnitelmat ja osatavoitteet tulosalueille sekä määriteltävä ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Käyttösuunnitelman yhteydessä toimialojen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tarvittaville alemmille tasoille ja viranhaltijoille. Vuoden 2026 osalta kukin lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelmansa ja kokonaisuus viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Lohjan kaupungin sivistys-toimialaan kuuluvat sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Toimialan tulosalueet ovat kasvun ja oppimisen tulosalue sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue. Valtuuston hyväksymä sivistys-toimialan talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
TA 2026 | |
Toimintatuotot | 9 043 |
Toimintakulut | -130 224 |
Toimintakate | -121 181 |
josta sivistyslautakunnan / kasvun ja oppimisen tulosalueen talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
TA 2026 | |
Toimintatuotot | 7 233 |
Toimintakulut | -115 580 |
Toimintakate | -108 348 |
Lautakunnalle esitellään talousarvion käyttösuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet vuonna 2026 ja toimenpiteistä vastaavat vastuuviranhaltijat sekä määrärahat tulosyksikkötasolla.
Käyttösuunnitelmassa määrärahat (ulkoiset ja sisäiset, euroa) on jaettu seuraavasti:
Varhaiskasvatus
| TA 2026 |
Toimintatuotot | 1 228 300 |
Toimintakulut | -35 151 900 |
Toimintakate | -33 923 600 |
Perusopetus
| TA 2026 |
Toimintatuotot | 5 443 300 |
Toimintakulut | -67 840 400 |
Toimintakate | -62 397 100 |
Sivistyksen yhteiset palvelut
| TA 2026 |
Toimintatuotot | 561 000 |
Toimintakulut | -12 587 800 |
Toimintakate | -12 026 800 |
Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi
Liite Sivistyslautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelma
Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka
Päätösesitys
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelman.
Päätös
Tiedoksi
------------------------------------
| Edellinen asia | Seuraava asia | Kokousasia PDF-muodossa
|