Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Esityslista 28.01.2026/Asianro 8

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 28.01.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-joulukuun 2025 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 104,3 %, toimintakulujen 97,3 % ja toimintakatteen 95,9 % (tilanne 22.1.2026). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 100,0 %. Toteumatilanteesta johtuen, joulukuulta voi puuttua jonkin verran tuottoja ja kuluja.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammi-joulukuu 2025:

- Liikuntatoimi 100,4 %
- Kirjasto 99,5 %
- Kaupunginorkesteri 98,1 %
- Hiiden opisto 86,2 %
- Musiikkiopisto 96,7 %
- Lohjan teatteri 24,5 %
- Museo 87,8 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 105,5 %
- Kulttuuri ja vapaa-aika johto 77,2 %

Sisäisten erien osalta lautakunnan toimintakatteen toteuma on 100,3 %. Huomioiden ulkoiset ja sisäiset erät lautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-joulukuussa on 96,8 % eli 0,39 milj. euroa alle talousarvion.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 on lautakunnan käsittelyssä helmikuussa.

Oheismateriaali - talousarvion toteuma 1.1.- 31.12.2025

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------