Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 28.01.2026/Pykälä 7

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 28.01.2026 § 7

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-joulukuun 2025 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 104,3 %, toimintakulujen 97,3 % ja toimintakatteen 95,9 % (tilanne 22.1.2026). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 100,0 %. Toteumatilanteesta johtuen, joulukuulta voi puuttua jonkin verran tuottoja ja kuluja.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammi-joulukuu 2025:

- Liikuntatoimi 100,4 %
- Kirjasto 99,5 %
- Kaupunginorkesteri 98,1 %
- Hiiden opisto 86,2 %
- Musiikkiopisto 96,7 %
- Lohjan teatteri 24,5 %
- Museo 87,8 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 105,5 %
- Kulttuuri ja vapaa-aika johto 77,2 %

Sisäisten erien osalta lautakunnan toimintakatteen toteuma on 100,3 %. Huomioiden ulkoiset ja sisäiset erät lautakunnan toimintakatteen toteuma tammi-joulukuussa on 96,8 % eli 0,39 milj. euroa alle talousarvion.

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 on lautakunnan käsittelyssä helmikuussa.

Oheismateriaali - talousarvion toteuma 1.1.- 31.12.2025

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------