Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Esityslista 28.01.2026/Asianro 9

927/02.02.00/2025

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 28.01.2026  

 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 17.11.2025 § 178 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion ja vuosia 2027-2028 koskevan taloussuunnitelman.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosa muodostuu kullekin toimialalle hyväksytyistä sitovista tavoitteista, seurattavista suoritteista ja tunnusluvuista (palvelutuotteet) sekä arvioiduista toimintatuotoista ja toimintakuluista, joiden erotus muodostaa toimintakatteen.

Talousarvion sitovuusmääräysten ja päätösvaltuuksien mukaan lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelman toimintakatteen, valvoo lautakuntatasolla tavoitteiden toteutumista sekä käyttökatteen toteutumista.

Toiminnasta vastaavien toimielimien/toimialojen on tammikuun 31. päivään mennessä hyväksyttävä tarkistetut käyttösuunnitelmat ja osatavoitteet tulosalueille sekä määriteltävä ne toimenpiteet, joilla tavoitteet toteutetaan. Käyttösuunnitelman yhteydessä toimialojen on määriteltävä osamäärärahojen käyttövaltuudet tarvittaville alemmille tasoille ja viranhaltijoille. Vuoden 2026 osalta kukin lautakunta vahvistaa käyttösuunnitelmansa ja kokonaisuus viedään kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Lohjan kaupungin sivistys-toimialaan kuuluvat sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta. Toimialan tulosalueet ovat kasvun ja oppimisen tulosalue sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan tulosalue.

Valtuuston hyväksymä sivistys-toimialan talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
 

josta kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan / tulosalueen talousarvio (ulkoiset ja sisäiset, 1000 euroa):
 

Lautakunnalle esitellään kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan talousarvion

käyttösuunnitelma, joka sisältää toimenpiteet vuonna 2026 ja

toimenpiteistä vastaavat vastuuviranhaltijat sekä määrärahat

kustannuspaikkatasolla.

Valtuuston talousarviopäätöksen jälkeen lautakunnan talousarvioon on valmisteltu yksi muutos. Tähän asti Lohjan Liikuntakeskus on tilittänyt Tennarin vanhan palloiluhallin ja tennishallin käyttäjiltä perimänsä käyttömaksut osakkeiden omistajalle eli Lohjan kaupungille. Kaupungin sisäisen tarkastajan ja yhtiön tilitarkastajien näkemysten mukaan tämä menettely on arvonlisäveron kannalta ongelmallinen.  Tämä pystytään korjaamaan niin, että Lohjan Liikuntakeskus ei jatkossa enää tilitä ko.tuloja kaupungille vaan pitää ne itse. Ko.tilat lisätään muiden liikuntatilojen tapaan LLK:n vuokraluetteloon. Näin menetellen vanha palloiluhalli ja tennishalli ovat täysin rinnasteisia kaikkien muiden liikuntapaikkojen kanssa. Uudistus helpottaa sekä LLK:n että kaupungin prosesseja vähentäen ns."turhan työn" määrää. Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että liikuntatoimelta on vähennetty toimintatuotoista 100 000 euroa ja palvelujen ostoista (konserniavustuksesta) 100 000 euroa, toimintakatteen säilyessä ennallaan.

Käyttösuunnitelmassa määrärahat (ulkoiset ja sisäiset, euroa): on jaettu seuraavasti:

Liikuntatoimi
 

Kirjasto
 

Kaupunginorkesteri
 

Hiiden opisto
 

Musiikkiopisto
 

Lohjan teatteri
 

Museo
 

Yleinen Kulttuuritoimi
 

Kulttuuri ja vapaa aik johto
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Liite - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan vuoden 2026 talousarvion käyttösuunnitelma

Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys

Päätös

Tiedoksi 

------------------------------------