Kaupunkikehityslautakunta
Esityslista 15.01.2026/Asianro 6

Kaupunkikehityslautakunta 15.01.2026  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-joulukuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 6.1.2026, kirjaukset kesken) on 79,9 %.

Kaupunkikehityksen tammi-joulukuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 142,6 % ja toimintakulujen 99,8 %.

Joulukuun tapahtumia:

Toimintatuotot:
Ulkoisten maksutuottojen kertymä on 170,9 %, joka koostuu suurimmaksi osaksi rakennusvalvonnan, kaavoituksen sekä matkailun palveluista.

Toimintakulut:
Avustuksissa näkyy talousarvioon sisältymättömät valtiolta kunnille siirtyneet palkkatuki- ym. sidonnat (yhteensä yli miljoonan euron osuus). Työmarkkinatuen joulukuun kuntaosuus puuttuu tuloslaskelmalta (Kela ei ole vielä laskuttanut). Kulut ovat muutoin jääneet alle arvion, erityisesti aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmä.

Näillä tiedoin kaupunkikehitys on pysynyt talousarvioraamissa.  

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2025 (ulk. + sis.):


 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------