Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 03.02.2026/Pykälä 22

Kaupunkikehityslautakunta 03.02.2026 § 22

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammikuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 28.1.2026, kirjaukset kesken) on 2,7 %. Tasaisen tahdin taulukolla tammikuun käyttö olisi 8,3 %.

Kaupunkikehityksen tammikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 2,0 % ja toimintakulujen 2,5 %.

Tammikuun tapahtumia:

Toimintatuotot: Kirjautunut Maanmittauslaitoksen korvaus vuodelta 2025 kiinteistötietojärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä KEHA-keskuksen maksama tilapäisen suojelun lisätuki maahanmuuttotoimintaan, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan sekä matkailun maksutuloja. Myös maanvuokratuottoja tuloutunut.

Toimintakulut: Kirjattu perusoimintokuluja, suurimmaksi osaksi henkiöstökustannuksia. Aiemmilta vuosilta siirtyneitä palkkatuki- sekä starttirahamaksusidontoja on kirjattu n. 50 000 euroa.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 28.1.2026 (ulk. + sis.):
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunkikehitysjohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------