Ympäristöterveyslautakunta
Esityslista 20.01.2026/Asianro 5

Ympäristöterveyslautakunta 20.01.2026  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Ympäristöterveyslautakunnan tammi-joulukuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 12.1.2025) on 75,2 %, joka on 24,8 %-yksikköä pienempi kuin tasaisen tahdin taulukolla. Toimintakate on 73 275 euroa vähemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2024.

Toimintatuottojen toteuma on 105,6 % ja toimintakulujen 95,1 %.
Maksutuottoja on kertynyt odotetusti koko tiliryhmän sisällä, erityisesti tupakkalain mukaisia maksuja nikotiinipussien myyntilupien vuoksi sekä terveydensuojeluun liittyvien valvontamaksujen osalta.

Kustannukset kokonaisuudessaan jääneet hieman alle arvion, erityisesti aineet, tarvikkeet ja tavarat-tiliryhmä.

Tarkempi selostus vuoden 2025 tapahtumista tuodaan lautakunnalle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Maksutuotot tileittäin



Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2025 (ulkoiset ja sisäiset):




Ympäristöterveyslautakunnan tuloslaskelma 1.1. – 31.12.2025 (ulkoiset):


Toimintakulut tiliryhmittäin (ulk. +sis.):



Toimintakulut kumulatiivinen (ulk. + sis.):


 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------