Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.02.2026/Pykälä 24

Tekninen lautakunta 11.02.2026 § 24

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammikuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 4.2.2026) on 5,6 %. Tasaisen tahdin vauhti on 8,3 %.

Teknisen toimen tammikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 5,9 % ja toimintakulujen 3,1 %.

Tammikuun osalta kirjanpidossa on normaaleja päivittäiskustannuksia ja toiminta kaikilta osin on pysynyt hyvin talousarvion raameissa. Tammikuun kirjaukset ovat osittain vielä kesken.
Edelliseen vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna mm. ateriapalvelumaksutuloja ei ole vielä kirjautunut. Huomioitavaa kokonaisuudessa talousarvioon vuodelle 2026 tehdyt vähennykset sote-kiinteistöyhtiöittämisen vuoksi palvelujen ostot-tiliryhmässä.

Teknisen tuloslaskelma 1.1. – 31.1.2026 (ulk. + sis.):




Teknisen toimen tuloslaskelma 1.1. – 31.1.2026 (ulk.):


Teknisen toimen palveluiden ostot tileittäin (ulk.):



Vesilaitoksen tuloslaskelma 1.1. – 31.1.2026 (ulk. + sis.):

 

Investointien toteumaerittely 1.1. – 31.1.2026:
 

Lisätiedot hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Tekninen johtaja Moisio Markus

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------