Kaupunginhallitus
Esityslista 02.03.2026/Asianro 5

Kaupunginhallitus 02.03.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate (tilanne 18.2.2026) on 8,8 % eli 0,5 % yli talousarvion. Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 8,5 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 7,6 %.

 Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) tammikuu 2026 (tilanne 18.2.2026):

 

 Palveluiden ostoja (tot. 12,1 %) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat (tot. 9,7 %)  lukuun ottamatta toimintakulut alle keskimääräisen käytön.
Palveluiden ostoissa näkyy aluvuosipainoitteiset erät ict-palveluissa, vakuutuksissa ja yhteistoimintakorvauksissa. Korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Ict-palvelut 18,8 % (25,5 %)
- Rakentamisen palvelut 9,9 % (9,2 %)
- Koneiden, kaluston ja laitteiden vuokrat 8,8 % (11,8 %)
- Vakuutukset 147,3 % (63.3 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 24,3 % (23,6 %)
- Työterveyshuolto 10,3 % (9,8 %)
- Vuorolinjat/Kouluajot 10,3 % (10,4 %)

Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 15,8 %, tulot 3,3 %, netto 16,5 %
-Kaupunkirakenne: menot 8,2 %, tulot 5,8 %, netto 9,6 %
-Sivistys: menot 7,9 %, tulot 13,9 %, netto 7,2 %

Verotuloja on kertynyt 9,7 milj. euroa (8,5 %). Valtionosuuksia kertyi 2,4 milj. euroa (8,2 %).

Investointien kulujen toteutuma on 1,7 %. Tuottoja ei ole kertynyt vielä yhtään.

Vuoden 2026 talousarvion toteutumiseen vaikuttavia tekijoitä:
- Kuntaliiton ensimmäisen veroennustekehikon mukainen arvio verotuloista n. 1,5 milj. euroa arvioitua pienempi,

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos(at)lohja.fi

Esittelijä Vs. kaupunginjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------