Sivistyslautakunta
Esityslista 26.02.2026/Asianro 5

Sivistyslautakunta 26.02.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammikuussa 2026 on arvioitu seuraavassa 19.2.2026 tilanteen mukaisena. Tasaisen vauhdin taulukolla yhden kuukauden toteuman tulisi olla 8,3 % (1/12).

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 6,3 % eli 4,35 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 21,9 % (1,59 milj. euroa) ja toimintakulujen 7,8 % (5,94 milj. euroa). Toimintatuotoissa korostuu vuodelta 2025 siirtyneet ja sekä uudet tuet ja avustukset. Ilman projekteja lautakunnan toimintakate on 7,0 %. Muissa toimintakuluissa toteumaa (14,0 %) selittää tilaelementtien vuokrat, joita on maksettu tammi-maaliskuulta.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammikuussa 2026:

- Varhaiskasvatus 7,4 % (ilman projekteja 7,5 %)
- Perusopetus 8,2 % (ilman projekteja 6,8 %)
- Sivistyksen yhteiset 1,8 % (ilman projekteja 6,5 %)

Oheismateriaali - talousarvion toteuma tammikuu 2026

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------