Kaupunginhallitus
Esityslista 16.03.2026/Asianro 9

Kaupunginhallitus 16.03.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate (tilanne 8.3.2026) on 15,0 % eli 1,7 % alle tasaisen käytön. Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 16,1 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 20,1 %.

 Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) helmikuu 2026 (tilanne 8.3.2026):

 

 MTA2026: Kaupunkivaltuusto päätti 23.2.2026 § 6 muuttaa vuoden 2026 talousarviota Lohja-lisän käyttöönoton vuoksi lisäämällä Avustuksiin 500 000 euroa ja pienentämällä työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahaa 116 000 eurolla.

 Palveluiden ostoja (tot. 21,1 %) lukuun ottamatta toimintakulut alle keskimääräisen käytön.
Palveluiden ostoissa näkyy alkuvuosipainoitteiset erät ict-palveluissa, vakuutuksissa ja yhteistoimintakorvauksissa. Korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Vakuutukset 170,5 % (65,0 %)
- Muut yhteistoimintakorvaukset 46,6 % (31,2 %)
- Ict-palvelut 27,0 % (29,1 %)
- Rakentamisen palvelut 24,1 % (16,9 %)
- Työterveyshuolto 20,9 % (18,8 %)
- Koneiden, kaluston ja laitteiden vuokrat 18,6 % (18,7 %)
- Muut palvelut 18,3 % (18,4 %)

Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 24,2 %, tulot 10,8 %, netto 25,0 %
-Kaupunkirakenne: menot 15,3 %, tulot 21,4 %, netto 12,1 %
-Sivistys: menot 7,9 %, tulot 22,7 %, netto 14,9 %

Verotuloja on kertynyt 19,7 milj. euroa (17,3 %). Valtionosuuksia kertyi 4,9 milj. euroa (16,5 %).

Investointien kulujen toteutuma on 4,8 %. Tuottoja ei ole kertynyt vielä yhtään.

Vuoden 2026 talousarvion toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä:
- Kuntaliiton ensimmäisen veroennustekehikon mukainen arvio verotuloista n. 1,5 milj. euroa arvioitua pienempi,

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Ståhl Petra

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------