Kaupunkikehityslautakunta
Esityslista 04.03.2026/Asianro 6

1345/02.02.02/2025

Kaupunkikehityslautakunta 04.03.2026  

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/toimiala) vuoden 2025 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupungin valtuustolle.

Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:
- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaan liittyneet ongelmat
- tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian/talousarvion näkökulmat)
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)
- määrärahan ylitysten selvitykset.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2025 neljännesvuosiraporttien tapaan, jolloin kolmatta (3.) neljännesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.

Tilinpäätöstiedot ovat 24.2.2026 tilanteen mukaiset.

Kaupunkikehityslautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2025 käyttötalouden sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot olivat 8 598 025 euroa, toimintakulut -19 524 112 euroa ja toimintakate -10 912 122 euroa.

Ulkoinen toimintakate oli -13 877 895 euroa, sisäinen toimintakate 2 966 060 euroa.

Talousarvioon ei tehty vuoden 2025 aikana muutoksia.

Toimintatuottoja kertyi rakennusvalvontamaksuista, kaivosmuseon hyvästä tuloksesta sekä valtion maksamista kotoutumislain mukaisista laskennallisista korvauksista.

Toimintakuluista suurin osa muodostuu henkilöstökustannuksista, vuokrakuluista sekä palvelujen ostojen osalta asiantuntijapalveluista, matkustus- ja kuljetuspalveluista.

Joukkoliikennepalveluissa jatkui yhteistyö ELYn kanssa. Palveluliikenteen aikatauluja muutettiin haja-asutusalueilla. Kaavoituksessa Työohjelman 2023 -hankkeet saatiin pääosin toteutettua. Useiden kaavojen päivitykset etenivät hyvin. Kiinteistö-kartasto-palvelut aloitti paikkatietojärjestelmien ja rekisterien laajan uudistuksen jatkuen vuoteen 2027. Ympäristönsuojelun lakisääteiset viranomaistehtävät hoidettiin suunnitelmien mukaisesti sekä Rausjärven luonnonsuojelualueen valmistelu eteni päätöksentekoon. Rakennusvalvonnassa lupamäärät jäivät hieman pienemmiksi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta katselmusten määrä oli kasvussa. Rakennusjärjestyksen uudistustyö saatiin käynnistettyä.

Koko Kaupunkirakenne-toimialan (Kaupunkikehitys sekä Tekninen toimi  -tulosalueet) toimintakatteen toteuma oli 14,8 % (ulkoiset ja sisäiset erät). Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma oli 91,5 % ja sisäisten erien 103,7 %. 
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Liite Kaupunkikehitys, tilinpäätös ja toimintakertomus 2025

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja Puistosalo Pekka

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------