Työllisyys- ja elinkeinolautakunta
Pöytäkirja 31.03.2026/Pykälä 22

Työllisyys- ja elinkeinolautakunta 31.03.2026 § 22

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan tammi-helmikuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 18.3.2026) on 15,0 %, tasaisen tahdin ollessa 16,6 %.

Toimintatuottojen toteuma on 15,7 % ja toimintakulujen 15,1 %.

Työllisyysalueen tuloslaskelma 1.1. – 28.2.2026 (ulk. + sis.):


Helmikuun tapahtumia:

Tuotot:
Karkkilan yhteistoimintamaksuosuudet
Vuokratulot
Muiden kuntien asiakkaista maksetut korvaukset

Kulut:
Muutosturva- ja rekrykoulutus, kuluja osittain vuodelta 2025.
Avustuksissa edelleen vuodelle 2025 kuuluvia harkinnanvaraisia kulukorvauksia.

Karkkilalle palautettava maksu yhteistoiminta-osuudesta

Työllisyysalueen tilinpäätös esitettiin 23.1.2026 olleen tilanteen mukaisena lautakunnan kokouksessa 3.2.2026. Ensimmäisen toimintavuoden päätyttyä taloutta on käyty läpi sen jälkeen ja siitä on huomattu kolme kokonaisuutta, joita on tarpeen tarkentaa. Esille tulleita muutoksia ei enää tehdä Lohjan kaupungin vuoden 2025 tilinpäätökseen.

1) Tuetun työllistymisen palvelupäällikön palkan 10 % osuuden kohdentaminen Lohjan kaupungille

Palvelupäällikkö toimii esihenkilönä Lohjan kaupungin maahanmuuttajapalveluille, joten työaikaa on kohdennettu 10 % (5 950 euroa) vain Lohjan kaupungille. Kohdennus on puuttunut vuoden 2025 palkkatiedoista.

2) Karkkilan palkkatuen ja starttirahojen osuus

Valtion tekemien sidontojen maksu on tehty Lohjan kaupungin puolella olevalta kustannuspaikalta 4390 ja myös valtion kompensaatio on maksettu Lohjan kaupungille. Kompensaatio on kohdennettu palkkatukiin maksettujen palkkatukien kuntienvälisessä suhteessa ja Karkkilalta on laskutettu jäljelle jäänyt summa. Koska sekä Lohjan että Karkkilan palkkatuet ja starttirahat on maksettu Lohjan kaupungin kustannuspaikalta, olisi Karkkilan maksuosuus tullut kohdistaa niin ikään Lohjan kaupungin puolelle. Nyt Karkkilan maksuosuus 139 399,76 euroa on tullut Työllisyysalueelle ja se on tarpeettomasti huomioitu työllisyysalueen tuloksi.

3) Koulutuskustannukset

Työllisyysalueella on ollut hallinnoitavanaan vuonna 2025 useampia kotoutumiskoulutuksia eri palveluntuottajilta, kun alueelle siirtyi myös käynnissä olleet koulutukset. Osa työllisyysalueen kotoutumiskoulutusten laskuista on virheellisesti ohjautunut Lohjan kaupungin kustannuspaikalle 4390, vaikka koulutukset ovat yhteisen työllisyysalueen kuluja. Lohjan kaupungin puolelle on tiliöity yhteensä 68 880 euroa. Tämän summan kuuluisi olla kuluna yhteisen työllisyysalueen puolella.

Edellä mainittujen muutosten johdosta päivitetyn laskelman mukaisesti Karkkilalle vuoden 2025 tulojen ja menojen osalta palautettava osuus on 10 616 euroa. Palautus maksetaan Työllisyysalueen vuoden 2026 budjetista.
 

Oheismateriaali  Lohja-Karkkila Työllisyysalue, tilinpäätös 2025 huomioita
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Työllisyysaluepäällikkö Kononen Erja

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------