Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Esityslista 18.03.2026/Asianro 5

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 18.03.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-helmikuun 2026 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 31,0 %, toimintakulujen  16,0 % ja toimintakatteen 13,4 % (tilanne 12.3.2026). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 16,7 %. Toteumatilanteesta johtuen helmikuulta puuttuu jonkin verran tuottoja ja kuluja.

Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2025 siirtyneet tuet ja avustukset (kirjaston ja museon hankkeet) sekä musiikkiopiston lukukausimaksut kevään 2026 osalta. Toimintakuluissa koholla ovat materiaalihankinnat (23,6 %), joissa on alkuvuosipainotteisuutta mm. kirjaston lehti- ja aikakausilehtitilausten osalta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammi-helmikuu 2026:

- Liikuntatoimi 17,4 %
- Kirjasto 14,7 %
- Kaupunginorkesteri 20,2 %
- Hiiden opisto 14,2 %
- Musiikkiopisto 5,7 %
- Lohjan teatteri 3,9 %
- Museo 3,3 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 8,4 %
- Kulttuuri ja vapaa-aika johto 8,8 %

Oheismateriaali - talousarvion toteuma helmikuu 2026

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------