Tekninen lautakunta
Esityslista 11.03.2026/Asianro 5

1345/02.02.02/2025

Tekninen lautakunta 11.03.2026  

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/toimiala) vuoden 2025 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:
- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaan liittyneet ongelmat
- tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian/talousarvion näkökulmat)
- toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)
- määrärahan ylitysten selvitykset.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2025 neljännesvuosiraporttien tapaan, jolloin kolmatta (3.) neljännesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.

Tilinpäätöstiedot ovat 3.3.2026 tilanteen mukaiset.

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2025 käyttötalouden sisäiset ja ulkoiset toimintatuotot olivat 54 933 104 euroa, toimintakulut -41 794 167 euroa ja toimintakate 13 377 444 euroa.

Ulkoinen toimintakate oli -17 849 884 euroa, sisäinen toimintakate oli 31 227 328 euroa.

Talousarvioon ei tehty vuoden 2025 aikana muutoksia.

Toimintatuottojen ylitystä kertyi mm. vesilaitoksen mittarivuokrista ja vesimaksuista sekä maa-alueiden vuokrista. Tukiin ja avustuksiin on kirjattu SUP-korvauksia

Toimintakulut sisältävät normaalia perustyötä, Kuluylitystä aiheutui jäteveden puhdistuksen osalta, konsultointipalkkioista sekä koneiden ja laitteiden vuokrista.

Kaupunkitekniikassa saatii vähennettyä korjausvelkaa, panostettiin viihtyvyyden ja rantareittien kehittäminen, edistetiin pyöräilyohjelmaa sekä lisättiin saarien käyttöä. Myös katuverkkoa saatiin saneerattua sekä parennettua. Vesitorni saatiin valmiiksi, sekä Liessaaren sillan rakentaminen alkoi.

Ruoka- ja siivouspalveluissa jatkettiin laajaa hävikkiruoan jakelua varsinkin yläkouluilta ja lukioista sekä aktiiviveden käyttöä kemikaalittomassa siivouksessa. Lisäksi oli useita siivousrobotteja käytössä. Henkilöstölle suunnatun Pulssi-kyselyn tuotoksena perustettiin työhyvinvointiryhmä.

Tilakeskus sai valmiiksi Järnefeltin liikuntahallin katsomon ja aition sekä Taimiston huoltorakennuksen. Tilakeskus teki huomattavan määrän PTS-investointeja, ja muita kunnossapitotehtäviä kouluihin ja päiväkoteihin.

Koko Kaupunkirakenne-toimialan (Kaupunkikehitys sekä Tekninen toimi  -tulosalueet) toimintakatteen toteuma oli 14,8 % (ulkoiset ja sisäiset erät). Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma oli 91,5 % ja sisäisten erien 103,7 %. 
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Liite Tekninen toimi, tilinpäätös ja toimintakertomus 2025

Esittelijä Vs. kaupunkirakennejohtaja Pasi Perämäki

Päätösesitys

Päätös

Tiedoksi 

------------------------------------