Tekninen lautakunta
Esityslista 11.03.2026/Asianro 6

Tekninen lautakunta 11.03.2026  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-helmikuun 2025 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 3.3.2026) on 19,9 %. Tasaisen tahdin taulukolla pitäisi olla 16,6 %.

Teknisen toimen tammi-helmikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 17,1 % ja toimintakulujen 16,3 %.

Helmikuun osalta kirjanpidossa on normaaleja päivittäiskustannuksia ja toiminta kaikilta osin on pysynyt hyvin talousarvion raameissa. Helmikuun kirjaukset ovat osittain vielä kesken.
Myyntituottoja kertynyt Vesilaitoksen jätevesi- ja vesimaksuista. Tukiin kirjautunut Ruokapalveluiden maito- ja hedelmätuki. Palvelujen ostot-tili ylittynyt vakuutusmaksujen, jäteveden puhdistuspalvelujen sekä rakentamispalveluiden osalta. iden osalta. Tilakeskuksen osalta vuoden 2026 talousarvioon talousarvio varausta vähennettiin sote-kiinteistöyhtiön aloittamisen vuoksi. Yhtiö ei ole aloittanut vielä toimintaansa, joten kustannuksia kertyy Tilakeskukselle sovittujen töiden hoitamisesta.

Teknisen tuloslaskelma 1.1. – 28.2026 (ulk. + sis.):



Teknisen toimen palveluiden ostot tileittäin (ulk.):


Vesilaitoksen tuloslaskelma 1.1. – 28.2.2026 (ulk. + sis.):




Investointien toteumaerittely 1.1. – 28.2.2026:

 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Vs. kaupunkirakennejohtaja Pasi Perämäki

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------