Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Pöytäkirja 25.02.2026/Pykälä 17

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 25.02.2026 § 17

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammikuun 2026 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 13,7 %, toimintakulujen 8,0 % ja toimintakatteen 7,1 % (tilanne 17.2.2026). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 8,3 %. Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2025 siirtyneet tuet ja avustukset (kirjaston ja museon hankkeet) sekä tulojen jaksotukset. Toimintakuluissa koholla ovat materiaalihankinnat (17,2 %), joissa on alkuvuosipainotteisuutta mm. kirjaston lehti- ja aikakausilehtitilausten osalta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammikuu 2026:

- Liikuntatoimi 8,8 %
- Kirjasto 7,6 %
- Kaupunginorkesteri 11,2 %
- Hiiden opisto 1,1 %
- Musiikkiopisto 10,2 %
- Lohjan teatteri -2,9 %
- Museo -4,3 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 5,6 %
- Kulttuuri ja vapaa-aika johto 8,5 %

Oheismateriaali - talousarvion toteuma tammikuu 2026.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------