Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Esityslista 25.02.2026/Asianro 5

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 25.02.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammikuun 2026 toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 13,7 %, toimintakulujen 8,0 % ja toimintakatteen 7,1 % (tilanne 17.2.2026). Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 8,3 %. Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2025 siirtyneet tuet ja avustukset (kirjaston ja museon hankkeet) sekä tulojen jaksotukset. Toimintakuluissa koholla ovat materiaalihankinnat (17,2 %), joissa on alkuvuosipainotteisuutta mm. kirjaston lehti- ja aikakausilehtitilausten osalta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit tammikuu 2026:

- Liikuntatoimi 8,8 %
- Kirjasto 7,6 %
- Kaupunginorkesteri 11,2 %
- Hiiden opisto 1,1 %
- Musiikkiopisto 10,2 %
- Lohjan teatteri -2,9 %
- Museo -4,3 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 5,6 %
- Kulttuuri ja vapaa-aika johto 8,5 %

Oheismateriaali - talousarvion toteuma tammikuu 2026.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lonkainen Merja

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------