Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Esityslista 25.02.2026/Asianro 6

1345/02.02.02/2025

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 25.02.2026  

 Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Lohjan kaupungin käytännön mukaisesti toimintakertomus on tuloskertomusten pohjalta laadittu tiivis yhteenveto ja arviointi toimielimen (lautakunta/tulosalue/tulosyksikkö) vuoden 2025 toiminnasta ja määrärahan käytöstä. Se on toimialajohtajan kertomus lautakunnalle, mikä lautakunnan hyväksymisen jälkeen muodostaa lautakunnan kertomuksen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Toimialojen toimintakertomuksista kootaan tilinpäätökseen sisällytettävä, kuntalain edellyttämä toimintakertomus kaupunginvaltuustolle.

Toimintakertomuksessa ilmenee tiivistetysti seuraavat asiat:
- toiminnan keskeiset painopistealueet ja sisältö
- palvelujen tarpeeseen vaikuttaneet muutokset ja toimintaan liittyneet ongelmat
- tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian/talousarvion näkökulmat) - toiminnalliset muutokset (vertailu talousarvioon)
- määrärahan ylitysten selvitykset.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi (strategian / talousarvion näkökulmat) esitetään vuoden 2025 neljännesvuosiraporttien tapaan, jolloin kolmatta (3.) neljännesvuosiraporttia täydennetään kattamaan koko toimintavuosi. (Tavoitteiden lopullisessa raportoinnissa käytetään Targetor-järjestelmää.)

Tilinpäätöstiedot ovat 18.2.2026 tilanteen mukaiset.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan käyttötalouden vuoden 2025 toimintatuotot olivat n. 1,98 milj. euroa (toteuma 107,4 %) ja toimintakulut n. 14,11 milj. euroa (98,1 %). Tilinpäätöksen toimintakate oli n. 12,13 milj. euroa ja alitti talousarvion n. 406 000 eurolla (96,8 %). Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma oli 95,8 % ja sisäisten erien 100,3 %.

Kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteen toteutuminen vuonna 2025:

- Liikuntatoimi 99,8 %
- Kirjasto 99,2 %
- Kaupunginorkesteri 98,2 %
- Hiiden opisto 92,3 %
- Musiikkiopisto 95,9 %
- Lohjan teatteri 72,9 %
- Museo 87,9 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 103,4 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 72,8 %

Koko sivistys-toimialan (kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden sekä kasvun ja oppimisen tulosalueet) toimintakatteen toteuma oli 98,0 % eli n. 2,44 milj. euroa alle talousarvion. Ulkoisten erien osalta toimintakatteen toteuma oli 95,7 % ja sisäisten erien 102,1 %.

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Liite - Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 2025

Esittelijä Sivistysjohtaja Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys

Päätös

Tiedoksi hallintopäällikkö Lämsä, talousjohtaja Lindroos, taloussuunnittelija Toikka

------------------------------------