Sivistyslautakunta
Esityslista 18.03.2026/Asianro 5

Sivistyslautakunta 18.03.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-helmikuussa 2026 on arvioitu seuraavassa 12.3.2026 tilanteen mukaisena. Toteumatilanteesta johtuen helmikuulta puuttuu jonkin verran tuottoja ja kuluja. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 16,7 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 14,3 % eli 9,8 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 28,7 % (2,1 milj. euroa) ja toimintakulujen 15,7 % (11,9 milj. euroa). Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2025 siirtyneet ja sekä uudet tuet ja avustukset. Ilman projekteja lautakunnan toimintakate on 14,9 %. Toimintakuluissa palvelujen ostojen toteumaa (24,8 %) selittää varhaiskasvatuksen palveluseteli, jonka kulut tiliöidään jatkossa palvelujen ostoihin. Määrärahavaraus on avustuksissa.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-helmikuussa 2026:

- Varhaiskasvatus 15,8 % (ilman projekteja 15,9 %)
- Perusopetus 14,3 % (ilman projekteja 14,3 %)
- Sivistyksen yhteiset 9,6 % (ilman projekteja 14,3 %)

Oheismateriaali - talousarvion toteuma helmikuu 2026

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä Sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Lehmus Juha-Pekka

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------