Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 25.03.2026/Pykälä 44

Kaupunkikehityslautakunta 25.03.2026 § 44

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen helmikuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 16.3.2026) on 12,0 %. Tasaisen tahdin taulukolla helmikuun käyttö olisi 16,6 %.

Kaupunkikehityksen tammikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 15,6 % ja toimintakulujen 13,1 %.

Helmikuun tapahtumia:

Toimintatuotot:
Rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojelumaksut (lupapäätökset, kuulutuskulut)
Laskennalliset korvaukset

Toimintakulut:
Perustoimintakuluja
Vuodelle 2025 kuuluvia luontoselvityslaskuja. 
Sairausvakuutuskorvauksia huomattavasti enemmän kuin ennakoitu.
Työttömien työnhakijoiden työterveysselvitykset (KUTT).

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 28.2.2026 (ulk. + sis.):

 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä vs. Kaupunkikehitysjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------