Ympäristöterveyslautakunta
Esityslista 28.04.2026/Asianro 5

Ympäristöterveyslautakunta 28.04.2026  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2026 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Ympäristöterveyden tammi-maaliskuun (ulk. + sis., tilanne 20.4.2026) toimintatuottojen toteuma on 39,3 % ja toimintakulujen 22,1 % ja toimintakatteen -12,0 %. Tasainen käyttö tulisi olla 25 %.

Toimintatuottoja on kertynyt mm. valvontamaksutuloista sekä tupakkalain myyntiluvista.

Toimintakulut ovat seuratulla ajanjaksolla huomattavasti alle arvion. Yksittäisiä suurempia kulueriä tähän ajanjaksoon nähden on mm. kaksi viranomaisapupyyntöä, palvelunumeron ylläpito sekä kaluston korjauskulut sekä eläke- ja työttömyysvakutuusmaksut.

Kokonaisuudessaan Ympäristöterveyspalvelut on pysynyt talousarviossaan tämän hetkisen tilanteen mukaan.

Liitteessä on esitetty samat tiedot ulkoisten ja sisäisten erien osalta tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 1. vuosineljänneksellä.

Liite - Ympäristöterveyslautakunta, 1. neljännesvuosiraportti 2026

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Ympäristöterveyspäällikkö Puro Johanna

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------