Tekninen lautakunta
Esityslista 15.04.2026/Asianro 4

Tekninen lautakunta 15.04.2026  

Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2026 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Teknisen toimen tammi-maaliskuun (ulkoiset ja sisäiset, tilanne 7.4.2026) toimintatuottojen toteuma on 24,7 % ja toimintakulujen 25,4 % ja toimintakatteen 21,9 %. Teknisen toimen toimintakate on 0,4 %-yksikköä yli tasaisen käytön (25 %). Maaliskuun osalta kirjaukset ovat vielä kesken, joten kokonaisuuden raportointi on keskeneräinen.

Toimintatuottoja on kertynyt normaaliin tahtiin vesimaksuista, mittarivuokrista ja puhtaanapitopalveluista. Ajanjaksoon nähden tuloja on kirjautunut arvioitua enemmän myyntituottoihin (vesilaitos) sekä vuokratuloihin. Maaliskuun osalta ateriapalvelumaksuja ei ole vielä laskutettu.

Toimintakuluja on kertynyt arvioidusti, lukuunottamatta palvelujen ostot-tiliryhmää, jossa rakennusten ja alueiden rakentamispalvelut-tili on jo huomattavan yli. Talousarvion laatimisen aikaan oletuksena oli, että sote-kiinteistöyhtiö aloittaa toimintansa vuoden 2026 alkupuolella, jolloin Tilakeskus-tulosyksikön palvelujen ostoista vähennettiin n. kaksi miljoonaa euroa kuluja. Kiinteistöyhtiö ei kuitenkaan ole vielä aloittanut toimintaansa, joten kiinteistöyhtiölle ennakoituja mm. rakentamispalvelujen ja kiinteistökorjausten kuluja kirjataan Tilakeskuksen kustannuksiksi.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-maaliskuussa 2026:

-  Tilakeskus 25,2 %

-         Ruoka- ja siivouspalvelut 73,7 %

-         Kaupunkitekniikka 17,9 %

-         Teknisen toimen johto 23,7 %

Investointien toteuma:

 

Kokonaisuudessaan Tekninen toimi on pysynyt talousarviossaan tämän hetkisen tilanteen mukaan. Mikäli ennakoimattomia isompia muutoksia ei tule, Tekninen toimi tulee pysymään talousarviossaan Tilakeskusten palvelujen ostot-tiliryhmän ylittymisestä huolimatta.

Liitteessä on esitetty samat tiedot tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 1. vuosineljänneksellä.

Liite Tekninen toimi, 1. neljännesvuosiraportti 2026

Lisätiedot Hallintopäälikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä vt. Tekninen johtaja Koivuniemi Janne

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------