Työllisyys- ja elinkeinolautakunta
Pöytäkirja 26.05.2026/Pykälä 32

Työllisyys- ja elinkeinolautakunta 26.05.2026 § 32

Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2026 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Lohja-Karkkila Työllisyysalueen tammi-maaliskuun (ulkoiset ja sisäiset, tilanne 30.4.2026) toimintatuottojen toteuma on 23,1 % ja toimintakulujen 23 % ja toimintakatteen 23 %. Tasainen käyttö on 25 %. Työllisyysalueen kustannukset ovat olleet alkuvuosipainotteisia.

Maksutuotot koostuvat Karkkilalta perittävästä yhteistoimintaosuudesta, muille toimijoille vuokrattujen huoneiden vuokrista sekä toiselta työllisyysalueelta heidän asiakkaillensa annetuista palveluista veloitettavista maksuista.

Toimintakulut muodostuvat normaaleista päivittäistoiminnan kustannuksista. Suurin osa kustannuksista henkilöstökulujen lisäksi aiheutuu asiakkaille hankittavista palveluista, kuten koulutuksista ja valmennuksista. 

Liitteessä on esitetty samat tiedot ulkoisten ja sisäisten erien osalta tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 1. vuosineljänneksellä.

Liite Lohja-Karkkila Työllisyysalue, 1. neljännesvuosiraportti 2026

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä Työllisyysaluepäällikkö Kononen Erja

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------