Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 21.05.2026/Pykälä 67

Sivistyslautakunta 21.05.2026 § 67

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Talousarvion toteumaa tammi-huhtikuussa 2026 on arvioitu seuraavassa 12.5.2026 tilanteen mukaisena. Toteumatilanteesta johtuen huhtikuulta voi puuttua jonkin verran tuottoja ja kuluja. Tasaisen vauhdin taulukolla toteuman tulisi olla 33,3 %.

Sivistyslautakunnan toimintakatteen toteuma ulkoisten erien osalta on 30,4 % eli 20,8 milj. euroa. Toimintatuottojen toteuma on 50,1 % (3,6 milj. euroa) ja toimintakulujen 32,3 % (24,5 milj. euroa). Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2025 siirtyneet ja sekä uudet tuet ja avustukset. Ilman projekteja lautakunnan toimintakate on 30,6 %. Toimintakuluissa palvelujen ostojen toteumaa (54,8 %) selittää varhaiskasvatuksen palveluseteli, jonka kulut on tiliöity vuoden alusta palvelujen ostoihin. Määrärahavaraus on vielä avustuksissa.

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-huhtikuussa 2026:

- Varhaiskasvatus 31,4 % (ilman projekteja 31,4 %)
- Perusopetus 30,9 % (ilman projekteja 30,3  %)
- Sivistyksen yhteiset 25,3 % (ilman projekteja 29,1 %)

Sisäisten erien osalta lautakunnan toimintakatteen toteuma on 34,3 %. Huomioiden sisäiset ja ulkoiset erät, toimintakatteen toteuma on 31,9 %.

Oheismateriaali - Talousarvion toteuma huhtikuu 2026

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä vs. sivistysjohtaja, kasvu ja oppiminen Koivumäki Anu 

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------