Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.05.2026/Pykälä 78

Tekninen lautakunta 20.05.2026 § 78

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Teknisen toimen tammi-huhtikuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 11.5.2026) on 31,5 %. Tasaisen tahdin vauhti on 33,3 %.

Teknisen toimen tammi-huhtikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 34,0 % ja toimintakulujen 34,5 %.

Huhtikuun osalta kirjanpidossa on normaaleja päivittäiskustannuksia ja toiminta kaikilta osin on pysynyt hyvin talousarvion raameissa.

Huomioitavaa kokonaisuudessa talousarvioon vuodelle 2026 tehdyt vähennykset sote-kiinteistöyhtiöittämisen vuoksi palvelujen ostot-tiliryhmässä, jossa rakentamispalvelut sekä vakuutukset-tili ylittyneet. Muihin toimintatuottoihin kirjautunut asuntojen ja rakennusten vuokratuloja enemmän kuin arvioitu, joka pitää taseen arviossaan.

Teknisen tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2026 (ulk. + sis.):



Teknisen tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2026 (ulk.):



Teknisen toimen palveluiden ostot tileittäin (ulk.):



Vesilaitoksen tuloslaskelma 1.1. – 30.4.2026 (ulk. + sis.):



Investointien toteumaerittely 1.1. – 30.4.2026:

 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä vt. Tekninen johtaja Koivuniemi Janne

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------