Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta
Esityslista 22.04.2026/Asianro 5

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta 22.04.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Osavuosikatsauksessa arvioidaan, miten vuodelle 2026 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan tammi-maaliskuun toimintatuottojen toteuma on ulkoisten erien osalta 43,0 %, toimintakulujen 23,4 % ja toimintakatteen 20,1 % (tilanne 15.4.2026). Toimintakate on alle tasaisen käytön (25,0 %). Toimintatuottoja nostaa vuodelta 2025 siirtyneet ja uudet avustukset, tulojen jaksotukset sekä opistojen laskutukset kevään osalta. Toimintakuluissa koholla ovat materiaalihankinnat (31,8 %), joissa on alkuvuosipainotteisuutta mm. kirjaston sanoma- ja aikakausilehtitilausten osalta.

Kulttuuri-ja vapaa-ajan kustannuspaikkojen (toimintojen) toimintakatteiden toteumaprosentit (ulk., tilanne 15.4.2026):

- Liikuntatoimi 26,1 %
- Kirjasto 21,2 %
- Kaupunginorkesteri 27,7 %
- Hiiden opisto 15,5 %
- Musiikkiopisto 14,7 %
- Lohjan teatteri 8,5 %
- Museo 10,6 %
- Yleinen Kulttuuritoimi 9,0 %
- Kulttuuri ja vapaa aik johto 11,4 %

Sisäisten erien osalta lautakunnan toimintakatteen toteuma on 24,8 %. Huomioiden ulkoiset ja sisäiset erät, toimintakatteen toteuma on 21,4 %.

Oheismateriaali - Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen, 1. osavuosikatsaus

Lisätiedot Hallintopäällikkö Jarkko Lämsä, jarkko.lamsa(at)lohja.fi

Esittelijä  Vs. kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Heidi Ketola

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------