Kaupunkikehityslautakunta
Esityslista 16.04.2026/Asianro 5

Kaupunkikehityslautakunta 16.04.2026  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2026 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Kaupunkikehityksen tammi-maaliskuun (ulkoiset ja sisäiset, tilanne 8.4.2026) toimintatuottojen toteuma on 17,1 % ja toimintakulujen 20,3 % ja toimintakatteen 21,8%. Kaupunkikehityksen toimintakate on 3,2 %-yksikköä alle tasaisen käytön (25 %).

Tulosyksiköiden toimintakatteen toteumat tammi-maaliskuussa 2026:

- Maankäyttö- ja logistiikka 26,7 %
- Ympäristö- ja lupapalvelut 20,4 %
- Elinkeinopalvelut 19,1 %

Ajanjaksoon nähden alkuvuosi on sujunut talousarvion puitteissa. Toimintatuottoihin on kirjautunut rakennusvalvontamaksuja sekä ympäristönsuojelun lupamaksuja yli arvioiden. Muutoin tuottokertymä on jäänyt huomattavasti alle arvion.

Toimintakulut muodostuvat normaaleista päivittäistoiminnan kustannuksista. Kustannusten osalta yksittäisiä isompia kuluja aina alkuvuodesta ovat yhteistoimintamaksuosuudet, jäsen- ja vuosimaksut ja lisenssit (LUVY, mittalaitteet). Palkkatukea on maksettu jo 51,8 % talousarviossa olevasta määrärahasta (193 000 euroa). Sairausvakuutuskorvaukset ovat myös ylittyneet arvioidusta pitkien sairauspoissaolojen vuoksi.

Liitteessä on esitetty samat tiedot ulkoisten ja sisäisten erien osalta tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 1. vuosineljänneksellä.
 

Liite Kaupunkikehityslautakunta 1. neljännesvuosikatsaus 2026

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi

Esittelijä vs. Kaupunkikehitysjohtaja Perämäki Pasi

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------