Kaupunginhallitus
Esityslista 27.04.2026/Asianro 5

Kaupunginhallitus 27.04.2026  

 Toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Käyttötalouden toimintakate (tilanne 17.4.2026) on 23,7 % eli 1,3 % alle ta-saisen käytön (25,0 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 24,8 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 29,0 %.

Palveluiden ostoja (tot. 32,9 %) lukuun ottamatta toimintakulut alle keski-määräisen käytön.
Palveluiden ostoissa näkyy alkuvuosipainotteiset erät ict-palveluissa, va-kuutuksissa ja yhteistoimintakorvauksissa. Korkeimmat toteutumaprosentit (suluissa viime vuoden toteutuma vastaavana ajankohtana):
- Vakuutukset 176,3 % (118,3 %)
- Verottajalle ilmoitetut urakat 49,0 % (20,0 %)
- Rakentamisen ja alueiden palvelut 44,8 % (27,6 %)
- Muut yhteistoimintaosuudet 40,7 % (35,5%)
- Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 33,7 % (23,7 %)
- Ict-palvelut 32,2 % (32,1 %)
- Työterveyshuollon palvelut 33,8 % (30,1 %)
- Asiakaspalveluiden ostot 25,9 % (26,3 %)

Kaupungin tuloslaskelma (ulkoinen) maaliskuu 2026 (tilanne 15.4.2026):

 

Talousarvion toteutuminen toimialoilla (ulkoiset erät):
-Konsernipalvelut: menot 33,2 %, tulot 19,8 %, netto 34,0 %
-Kaupunkirakenne: menot 24,9 %, tulot 27,4 %, netto 23,6 %
-Sivistys: menot 23,9 %, tulot 40,5 %, netto 22,0 %


Verotuloja on kertynyt 27,4 milj. euroa (24,1 %). Valtionosuuksia kertyi 7,2 milj. euroa (24,7 %).

Investointien kulujen toteutuma on 8,4 %. Tuottoja ei ole vielä kertynyt.

Vuoden 2026 talousarvion toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä:
- Kuntaliiton verokehikon mukainen arvio verotuloista n. 1,5 milj. euroa ar-vioitua pienempi.
- Sote- ja pelakiinteistöjen yhtiöittäminen vaikuttaa vuoden talousarvioon:

-          Talousarviosta vähennettiin tuottoja n. 6 milj. euroa ja kuluja n. 4 milj. euroa. Yhtiöittämiseen saakka tuottoja ja kuluja kuitenkin kertyy edellisvuosien tapaan.

-          Muutokset talousarvioon tehdään, kun todelliset vaikutukset ovat selvillä ja kun yhtiö on aloittanut toimintansa ja laskutus sekä maksuliikenne siirtyneet yhtiön hoidettaviksi.

Tarkempi talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutuminen esitetään 1. osavuosikatsauksessa, joka on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn toukokuussa.

Lisätiedot Talousjohtaja Raija Lindroos, raija.lindroos(at)lohja.fi

Esittelijä Kaupunginjohtaja Ståhl Petra

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------