Kaupunkikehityslautakunta
Esityslista 06.05.2026/Asianro 5

Kaupunkikehityslautakunta 06.05.2026  

 Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääräistä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Kaupunkikehityksen tammi-huhtikuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 28.4.2026, kirjaukset kesken) on  25,0 %. Tasaisen tahdin taulukolla huhtikuun käyttö olisi 33,3 %.

Kaupunkikehityksen tammi-huhtikuun ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma on 25,1 % ja toimintakulujen 25,1 %.

Huhtikuun tapahtumia:

Toimintatuotot: 
Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan lupamaksut yli arvion (39 %).

Toimintakulut:
Määräaikaisten palkkatili ylittynyt arviosta, johtuen kevään ajan sijaistuksista ja työjärjestelyistä. Työkykyarvioihin on kulunut ennakoitua enemmän rahaa. Ympäristönsuojelun yhteistoimintaosuudet maksettu alkuvuodesta (46,3 %). Starttirahaa myönnetty 30,2 %, palkkatukea 67,8 % ja Lohja-lisää n. 25 00 euroa. Sakkomaksut 30,2 %, huhtikuun osuus puuttuu.

Tämänhetkisillä tiedoilla kaupunkikehitys pysyy talousarviossaan.

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 28.4.2026 (ulk. + sis.):

Kaupunkikehityksen tuloslaskelma 1.1. – 28.4.2026 (ulk.):
 

Lisätiedot Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu@lohja.fi

Esittelijä vs. kaupunkikehitysjohtaja Maria Pernu

Päätösesitys

Päätös

------------------------------------